后勤处业务费、劳保用品及公用取暖费，由综合管理科科长复核，处长审签后到计财处报销。

后勤处专项经费，由校园监管科审核，经处长和分管校长签字后到计财处报销；数额较大的维修项目，经审计后报销。

学校下拨给后勤处各直管单位的运转费，由教育卫生科科长复核，处长审签后到计财处报销。